|
|
-Alterada a confirmação de RVs para imprimir o ICMS
e IPI de acordo com o regime tributário da empresa.
-Implementada gravação de arquivo para o excel para
os relatórios de clientes, nas opções por ordem de "Fantasia"
a "CEP".
-Alterada a listagem de fornecedores para incluir uma
coluna com o nome fantasia dos mesmos.
-Copiada a opção "Produção->Cadastros"
(Cores, Caixas, Ajustes) para a tela de listagem de
FTs.
-Incluido campo de observação nos arquivos de recebimentos
e recebidos. |
|
|
-Criada etiqueta de identificação de produto (caixa
pronta) para ser colocada nos pacotes
e/ou paletes de produtos acabados.
-Criada a possibilidade de gravar e imprimir uma observação
nas etiquetas de identificação
de posições de chapas.
-Alterado o tamanho do campo de observações dos itens
do estoque de insumos. |
|
|
-Alterada a gravação do arquivo com os dados da NFe
para o monitor, para corrigir a possibilidade de gerar
um nome inválido caso a versão do leiaute da NF-e não
tivesse o
tamanho exato de 4 caracteres. |
|
|
-Alterada a impressão de etiqueta de acompanhamento
de processos, no recebimento de
pedidos de compra, para poder imprimir as observações
do produto vindas da OP. |
|
|
-Geração do DANFE parametrizado para impressão com numero
do processo ou somente numero da FT. |
|
|
-Correção na gravação de comissões das NFs. Não estava
considerando comissão zero, quando a mesma fosse zerada
na RV. |
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|
-Correção na montagem do arquivo texto, da nfe, em relação
ao tratamento de desconto dado à nota, em valor ou percentual. |
|
|
-Criação de mecanismo para liberar ou bloquear pagamentos.
-Criado mecanismo para colocar nos códigos de produto,
dos itens das notas, apenas o nº da FT, conforme configuração
no cadastro de clientes. |
|
|
-Alteração na verificação da "quantidade",
no lançamento de RVs, para que a área e peso total do
pedido só seja alterada na inclusão de RV ou, em caso
de alteração, quando houver mudança da quantidade solicitada.
-Criação de arquivo para controlar a liberação de pagamentos.
-Alteração na opção/tela de liberação do sistema para
permitir que qualquer usuário possa fazer a liberação.
Em caso de usuário sem permissão para acessar o módulo
de despesas, no financeiro, não aparecerá a opção para
conectar-se à área do cliente e visualizar os pagamentos
e/ou imprimir boletos. |
|
|
-Acrescentada a opção de gerar arquivo para o excel
(CSV) no relatório de FTs por medida de chapa.
-Eliminação da opção de "Destinação de cheques"
no controle bancário.
-Eliminação da opção "Pagamento com cheques já
destinados e emitidos" em contas a pagar, no financeiro.
-Correção na gravação em relação ao valor do ICMS do
frete. |
|
|
-Corrigido relatório de clientes por vendedor. |
|
|
-Inclusão das observações de produto, definidas na ficha
técnica, na impressão das etiquetas de acompanhamento
de processos.
-Atribuída necessidade de permissão de acesso ao "sub
módulo despesas" para efetuar a
liberação do sistema. Anteriormente só podia ser acessada
por usuário "master". |
|
|
-Correção emissão boletos.
-Sistema de liberação online.
-Visualização da NFe no browser.
-Acesso ao monitor NFe. |
|
|
-Suspensas as opções de relatório: "OPs prontas
e não faturadas", "RV's Canceladas" e
"RV's Alteradas". Todas no menu "Produção->Relatórios".
-Alterado o relatório de "RV's para entrega->Todos"
para considerar, nas colunas "Valor" e "Peso",
a quantidade entregue, quando esta for maior que 0.
-Criada opção, no relatório de "Faturamento por
tipo de caixa", para gerar arquivo para o excel.
|
|
|
-Alterado relatório de "Itens entregues por vendedor"
para imprimir os itens de cada cliente, no período solicitado.
-Criada a opção de gravar os relatórios do estoque de
caixas prontas em arquivo para o excel.
-Pedido de compra de insumos, alterada qtd. de casas
decimas no valor unitário. |
|
|
-Criada a opção de gravar os relatórios do estoque de
chapas em arquivo para o excel.
-Criado relatório de "itens entregues por vendedor",
num período especificado.
-Incluído botão para acesso remoto via Team Viewer na
tela "SAC". |
|
|
-Incluída verificação de número de telefone, nos grupos
C05 e E05.
-Alterada a rotina de exlusão de despesas para evitar
uma possível divergência entre os arquivos (Reserva)
e (Saída).
-Corrigida consulta do cadastro de clientes que, em
determinada situação, deixava de atualizar a cidade
e UF quando se usava os botões de navegação.
-Corrigida falha na alteração de laudos técnicos que,
em caso de entrar da tela de observações, descartava
as alterações feitas no resto do laudo. |
|
|
-Correção na montagem do arquivo das NF-es referente
ao valor do crédito de ICMS para optantes do simples
nacional que permitam o crédito de ICMS (CSOSN=101).
-Criação de campo para armazenar o código NCM de cada
item das notas.
-Criação de campo para armazenar o código CSOSN, regularmente
utilizado, por empresas optantes do simples nacional. |
|
|
-Correção na reedição de itens da NFe, localização da
tabela de CSOSN.
-Alterada montagem da NF-e, caixas isentas de IPI NCM,
de 48191001 para 48191000
-Alterada montagem da NF-e, em relação aos dados do
transportador, pessoa fisica.
-Ajuste na montagem do arquivo NF-e nos casos com cobrança
de frete. |
|
|
-Ajuste NFe Base ICMS sobre Total. |
|
|
-Layout 2.0 da NF-e (integração 4.01).
-Ajuste NFe Base ICMS sobre Total. |
|
|
-Correção nos descontos na NF-e.
-Criação de duas novas permissões. Alteração/Exclusão
de orçamentos. |
|
|
-Correção e alteração no relatório de "faturamento
por tipo de caixa".
-Corrigida a montagem de arquivo "CSV", do
relatório de despesas.
-Incluida opção para gravar extratos bancários no formato
".CSV".
-Incluida, no envio de NF-e, uma verificação da existência
de email, do destinatário da NF-e, para envio da nota.
-Incluida uma verificação, no envio de NF-e, para ver
se houve alteração da inscrição estadual no cadastro
de clientes. Caso tenha havido alguma alteração, substitui
a IE da nota pela IE colocada no cadastro. |
|
|
-Corrigido gravação de notas de complemento de imposto.
-Corrigido gravação de notas / frete.
-Alteração no relatório de "faturamento por tipo
de caixa" |
|
|
-Correção no abatimento de títulos a receber. |
|
|
-Correção da Dialog de pagamentos em conta. |
|
|
-Alterado Rotina na emissão de NF-e com várias CFOP's.
-Criado rotina para exportação do relatório de contas
a pagar/receber para Excel. |
|
|
-Criada rotina para gravação de arquivos, a partir de
relatórios, a serem importados para
o Excel ("*.csv").
-Correção na montagem do arquivo para envio ao módulo
WebService NFe, com o peso líquido e total no grupo
"X", item "X26", referente à transportadora,
quando o campo "QUANT_VOL" fosse igual a 0.
|
|
|
-Correção no "browse" de OPs, relacionada
ao posicionamento do cursor. |
|
|
-Impressão de etiquetas de identificação de processo
também na tela de OP's.
-Alterada a dialog de impressão de OP's para incluir
uma solicitação para imprimir a etiqueta de identificação
de processo, logo após a impressão da OP.
-Correção no cancelamento e reimpressão de NF-e, que
poderiam não ser efetuados caso a
unidade mapeada, em uma estação da rede, ou o caminho
do atalho no servidor estivessem
difirentes do caminho especificado nos parâmetros da
NF-e. |
|
|
-Alteração no lançamento e edição de laudos técnicos
para incluir a série da nota fiscal. |
|
|
-Correção no fechamento de comissão por recebimento.
-Alteração no reajuste de preços das FT's. |
|
|
-Correção no cancelamento de reservas, a partir do estoque
de chapas.
-Implementado mecanismo para aplicar um reajuste de
preço de FT em RVs já lançadas, seguindo critérios selecionáveis
como RVs em aberto, com caixas em estoque ou com entrega
parcial.
-Alterado o apontamento de perdas no processo de produção
afim de permitir que ele seja feito mesmo após a liquidação
de uma OP.
-Eliminada a tela de confirmação de data e hora no início
do sistema. |
|
|
-Alterada verificação da gravação de OPs.
-Alteração no cabeçalho de orçamentos, número do endereço.
-Alterada a "aba" das saídas de RVs, de Total
pedido: para Total produzido:.
-Alterado relatório de clientes por vendedor, para permitir
a impressão por ordem de cliente ou pela data da última
compra. |
|
|
-Alteração na estrutura do cadastro de transportadoras. |
|
|
-Tornada obrigatória a digitação de descrição dos itens
de NF.
-Alterado o limite de caracteres da descrição de itens
das NFs, de 40 para 120. (Padrão SEFAZ).
-Implementado mecanismo para alteração de preços, na
ficha técnica. |
|
|
-Correção na emissão de notas de complemento de valor
(cód. 999999/999). |
|
|
-Alteração na estrutura do cadastro de fornecedores. |
|
|
-Inclusão, nas fichas técnicas, de observações para
a RV.
-Inicio processo Rohs.
-Correção no parcelamento de notas.
-Alterado mecanismo de definição da classificação fiscal
de cada item da nota.
-Bloqueado o faturamento de RVs sem OP lançada.
-Correção na emissão de romaneios de entrega para não
considerar uma entrega "total" de RV.
-Alteração na montagem do relatório de perdas calculadas
-Corrigida a montagem do relatório de comissões detalhado.
-Corrigido o lançamento de OPs referentes a RVs especiais
(para clientes diferentes da FT). |
|
|
-Alteração do mecanismo de impressão de romaneios para
possibilitar a escolha de impressão em meia página ou
página inteira.
-Correção na verificação de (CNPJ/CPF), no cadastro
de clientes. |
|
|
-Criação de relatório de perdas calculadas a partir
das chapas selecionadas e quantidades
-Alteração na edição de itens de orçamentos para limitar
os valores de comprimento, largura e altura, em 4 dígitos. |
|
|
-Criação de mecanismo para impressão de romaneio de
entrega. |
|
|
- Implementado mecanismo de notas referenciadas numa
nota de complemento (NFe).
- Implementado mecanismo de notas de ajuste (NFe).
- Alteração dos vetores com os municípios das tabelas
do IBGE. |
|
|
- Alteradas rotinas de abatimento e prorrogação de títulos
- Liberado o abatimento total de títulos. |
|
|
- Alteração rotina de exportação NFe
- Alteração rotina de NFe complemento de imposto |
|
|
- Cadastro cliente inserido código Suframa
- NF-e - quantidade de peças, alterada para 999.999
- NF-e Zona Franca (Livre Comércio)
- Reimpressão de NF-e Canceladas |
|
|
- Correção no cancelamento da NFe diretamente do CartoNet |
|
|
- Nova Tabela de correção de caracteres especiais.
- Envio de Danfe para mais de um destinatario.
- Status da NF-e junto a Sefaz
- NF-e - ICMS com redução na base de cálculo
- Impressão do NCM (classificação fiscal) no Danfe
- Cancelamento da NFe diretamente do CartoNet
- Reimpressão do Danfe diretamente do CartoNet
- Baixa de estoque de caixas para NF-e Simples Remessa
- Impressão duplicatas (endereço/numero)
|
|
|
- Emissão de NF-e.
- Módulo Gerenciamento NF-e.
|
|
|
- Configuração de parametros para impressão do percentual
de comissão na RV.
-
Preparação para versão da NF-e.
|
|
|
-Criado novo relatório para imprimir uma relação
de duplicatas para montagem de "Livro de Registro
de Duplicatas".
-
Alteração na impressão de RVs,
para incluir a porcentagem de comissão e as
medidas, líquida e bruta, da chapa do 1º item.
-Incluída
a impressão do "pedido do cliente",
se houver, no relatório de RVs com entrega
num período, por Cliente.
-Correção do erro que ocorria durante
a consulta de notas fiscais, relacionado a troca de
nota pelo botão de navegação,
quando mudava de uma nota com um número menor
de itens.
-Inclusão do motivo de cancelamento, na listagem
de FTs canceladas.
-Alterado relatório de RVs para entrega, de
todos clientes, para acrescentar a opção
de imprimir apenas os que tiverem caixas em estoque.
-Criado mecanismo e permissão para a reativação
de OPs liquidadas.
-Corrigidos vários trechos de código,
em cobrança, que provocavam o erro "Argument
error: LEN".
-Correção no lançamento de contas
a pagar que, no caso em que o fornecedor não
tivesse o CNPJ/CPF cadastrado, estava copiando o CNPJ/CPF
do primeiro registro do arquivo.
-Corrigido erro no método "Get:OverStrike()"
que ocorria na inclusão de orçamentos,
quando o campo "Frete" era deixado em branco.
-Correção na edição do
cadastro de clientes que, em caso de alteração
de CPF ou de razão social.
|
|
|
-Alteração na tabela de tipos de caixa
a serem utilizados no lançamento de pré-cálculos,
em relação aos refiles. (tabela refiles)
-Correção no recebimento de títulos.
-Criado mecanismo para recalcular os saldos das contas
bancárias.
-Correções na geração
do arquivo SINTEGRA, relativas a notas de complemento
e itens lançados em milheiro.
-Criação da tabela Refiles.
|
|
|
-Correção, na saída avulsa de
RVs, para não marcar a RV como "TOTAL"
quando ainda existirem caixas no estoque.
-Liberação dos relatórios de
produtos com definição de estoque mínimo.
|
|
|
-Criação de mecanismo para acompanhamento
de estoque mínimo de caixas prontas.
|
|
|
-Alteração Laudo Técnico. Tolerancia.
-Alteração no estoque de caixas prontas
para permitir a alteração da quantidade
em estoque, bem como a exclusão total de caixas.
|
|
|
-Inclusão de Relatório de prazo médio
de faturamento.
-Correção no levantamento de RV's emitidas
versus RV's expedidas num período
|
|
|
-Alteração link para painel do cliente.
-Criação de relatório de itens
entregues, por cliente, por período
|
|
|
-Incluída pergunta, no pedido de chapas, para
verificar se o preço deverá ser gravado
como padrão, na tabela de equivalências.
-Colocação na tela de edição
de itens de orçamento dos valores de custo
mínimo e máximo de cada item.
|
|
|
-Correção na negociação
de orçamentos
|
|
|
-Corrigida alteração de RV que estava
bloqueada quando houvessem caixas no estoqueImplementado
lançamento de boletos avulsos.
-Implantado relatório de clientes a contactar
de acordo com um intervalo de compra especificado,
individualmente, para cada item produzido pela empresa.
-Acrescentada uma coluna, contendo os dias de atraso,
nos relatórios de RV's com entrega num período
e de RV's emitidas num período.
|
|
|
-Implementado lançamento de boletos avulsos.
-Incluída opção para imprimir
ou não os preços de chapas no relatório
de equivalências
-Incluido o nome fantasia do cliente na impressão
de OP's
-Acrescentada permissão para consultar lançamentos
financeiros
-Alterada a listagem dos lançamentos financeiros
para não mostrar os totais a receber, a pagar
e saldo, quando o usuário não tiver
permissão de consulta de lançamentos
|
|
|
16/06/08
- Alteração de data de entrega da OP
- Processos em Produção.
17/06/08 - Correção relatório
de chapas em estoque.
|
|
|
06/06/08
- Otimização de rotinas internas.
Desconto
na NF
Cancelamento de NF
Comissionamento de vendedor.
|
1.12.01 |
|
05/05/08
-Alterada a rotina de exclusão de equipes
-Alterada a montagem de pedido de compra para a produção,
em relação ao código equivalente
a ser sugerido.
-Alteração
no relatório de posições de chapas
no estoque, em relação ao custo das
mesmas, para imprimir a frase "Ver Equivalência"
caso o custo seja 0.
09/05/08 -Alteração no relatório
de FTs por ciente para incluir informações
de "tipo de caixa", "data da última
saída" e "se tem impressão".
|
1.12.00 |
|
10/04/08
-Interligaçao da tabela de parametros de calculo
com a tabela de qualidades no estoque.
17/04/08
-Alterada a inclusão e alteração
da tabela de parâmetros de chapa para uso nos
orçamentos, impedindo a colocação
de códigos que não existam no estoque
interno de qualidades.
-Corrigido
erro na digitação de OP para inclusão
na programação de máquina, que
ocorria se não fosse digitado o item da OP.
Foi
24/04/08 -Incluída a possibilidade de alteração
da qualidade de um item na negociação
de um orçamento.
26/04/08
-Acrescentada a verificação e gravação
do menor e maior preço de cada qualidade no
estoque, baseado nas equivalências, dentro do
mecanismo de recontagem do estoque (opção
do menu "Utilitários").
28/04/08 -Ajustado o cálculo do preço
médio de chapas, na operação
com as equivalências, para recalcular também
os preços mínimo e máximo.
-Possibilitada a alteraçao de qualidade na
negociaçao de orçamentos.
30/04/08 -Correçao na inclusao de vendedores
(gravação da porcentagem da comissao
do gerente/equipe.
|
1.11.01 |
|
20/03/08
-Corrigido o lançamento de OP's no estoque
de caixas prontas.
21/03/08 -Implantada verificação da
existência de laudo técnico no cancelamento
de notas fiscais e de RV's.
23/03/08 -Implantado mecanismo para permitir o lançamento
de mais de um laudo técnico para um mesmo RV/OP.
24/03/08 -Alterada a digitação de IPI
no pedido de compra de insumos, de 2 para 1 casa decimal.
Também foi alterada a impressão do modelo
1.
|
1.11.00 |
18.03.08 |
14/03/08
-Criado mecanismo para associar e mostrar, individualmente,
a comissão de cada saída de uma RV ou
item de NF.
17/03/08
-Alteração no relatório de comissão
de vendedor para possibilitar a impressão dos
itens de cada NF e da respectiva comissão.
18/03/08
-Implementada a seleção do relatório
de caixas prontas por Cliente ou por Representante.
|
1.10.04 |
13.03.08 |
11/03/08
-Corrigida falha na seleção de chapas
para OP, que não estava marcando as chapas
já utilizadas/reservadas. Corrigida a atualização
das posições do estoque para evitar
qtdes negativas.
13/03/08 -Alterada a validação de CNPJ
ou CPF, nos cadastros, para considerar o caso do número
digitado valer tanto como CPF, como CNPJ.
-Criada a função Compacta() para tirar
os brancos do meio de um texto/string colocando-os
à direita. (Referencia da FT).
|
1.10.03 |
10.03.08 |
07/02/08
-Corrigido erro que ocorria na visualização
de OP's, a partir de um pedido de compra de chapa,
na saída da tela de observações
do item.
10/02/08 -Alterada a rotina para evitar a ocorrência
de "Data width error" na gravação
do campo FATOR em RV.DBF.
-Alterada a rotina para corrigir a baixa de chapas
no estoque.
-Alteradas as rotinas para gravar as informações
de "auditoria".
12/02/08
-Alterada rotina para incluir opção
de ordenar por descrição ou código
o relatório de equivalências de chapas
do estoque. Também foi alterada a impressão
da "espessura", de 1 para 2 casas decimais.
-Incluído
cálculo da qtde de amarrados na tela de envio
de OP's para o Estoque e para Faturamento.
26/02/08
-Incluída a qtde de caixas entregues, e no
estoque, no relatório de RV's com entrega num
período.
03/03/08 -Corrigida inclusão de lançamentos
de contas a pagar. (Gravação dos valores
de ICMS e IPI.
05/03/08
-Corrigido o calculo do peso e area total das perdas
no ajuste ou na produçao.
|
1.10.02 |
28.01.08 |
14/01/08
-Alterada a rotina para garantir o incremento automático
do número de documento em lançamentos
avulsos de contas a pagar.
-Alterada rotina para evitar que a qtde produzida
fique negativa no caso de cancelamento de reservas.
18/01/08 -Alterada rotina para acrescentar dois tipos
de fechamento: 'CC - Cola Contato' e 'CQ - Cola Quente'.
Também foi alterada a dialog FT.
28/01/08
-Inclusão de valores no relatório de
caixas prontas.
|
1.10.01 |
12.01.08 |
08/01/08
-Criado mecanismo para possibilitar a alteração
de códigos de insumos.
12/01/08
-Alterada a rotina para aumentar as pictures dos totais
na tela de extrato bancário.
|
1.10.00 |
07.01.08 |
18/12/07
-Inclusão dos parâmetros de testes de
papel no arquivo de equivalência de chapas.
28/12/07
-Alterada a rotina para reiniciar o contador de posições
de cada qualidade, quando o mesmo atingir o valor
1.000.000.000.
-Criado
campos nos arquivos POSICAO, RESERVA e SOBRAS, para
guardar o código da qualidade do fornecedor,
de modo a permitir a localização das
características do papel no arquivo de equivalências.
04/01/08 -Corrigida a rotina em relação
a criação dos arquivo "TAG"
temporário.
05/01/08
-Acrescentado campo no arquivo de laudos técnicos
para conter a porcentagem de tolerância das
especificações do papel:
-Alteradas rotinas relacionadas à emissão
de laudo técnico para, na inclusão,
trazer as especificações da tabela de
equivalências. E também para imprimir
somente as especificações com valor
> 0.
|
1.9.02 |
15.12.07 |
10/12/07
-Alterada a rotina para corrigir a inclusão
de item do tipo "0202" (MNAT), na 6ª
posição do orçamento que não
permitia a edição do campo "Sobrp".
15/12/07 -Implementação de mecanismo
para gerar arquivo SINTEGRA.
|
1.9.01 |
07.12.07 |
07/12/07
-Alteração para corrigir o controle
e mostra das chapas utilizadas por uma OP.
|
1.9.00 |
27.11.07 |
24/11/07
-Criação de novo relatório de
RV's para listar as de um Cliente específico,
colocando sub-total por mês.
27/11/07
-Alteração em Tela do item para permitir
a alteração do nº de peças
de cada item. (FT)
|
1.8.04 |
23.11.07 |
23/11/07
-Alteração em Impressão de Orçamentois
para corrigir a impressão de orçamentos,
no sentido de arredondar o valor unitário ao
invés de truncá-lo.
|
1.8.03 |
20.11.07 |
20/11/07
-Alterada a rotina de impressão de NF para
não eliminar os espaços em branco da
descrição alternativa dos itens da nota.
|
1.8.02 |
10.11.07 |
09/11/07
-Criação de mecanismo para faturar caixas
a partir do estoque de caixas prontas, assim como
acontece no browse de OP's. Também foram criadas
novas permissões para permitir ou não
o envio de OP's para o estoque ou faturamento nos
browses de caixas prontas e OP's.
10/11/07 -Corrigida a gravação da data
da última nota.
|
1.8.01 |
08.11.07 |
-Alterada
rotina de Laudo Técnico para deixar o usuário
decidir se o resultado dos ensaios será aceito
ou não.
|
1.8.00 |
05.11.07 |
-Implementação
da descrição alternativa, em mais de
uma linha, paimpressão na nota fiscal.
|
1.7.00 |
30.10.07 |
29/10/07
-Criação de nova opção
de configuração, qual seja, imprimir
ou não o desenho da caixa na impressão
da OP.
30/10/07
-Implementação de mais três vincos
no pedido de compra de chapas.
|
1.6.04 |
26.10.07 |
-Alterada
a rotina para que, na lista de OP's com necessidade
de chapas, a qtde total de peças seja multiplicada
pela qtde de peças de cada item.
|
1.6.03 |
23.10.07 |
-Alterada a rotina de Insumos para aumentar o tamanho
do valor total do item.
1.6.03
23/10/07 -Alteradas rotinas, relacionadas a saídas
de RV e envio de caixas para estoque e faturamento.
|
1.6.02 |
22.10.07 |
22/10/07
-Alterada a rotina de grabação para
que um processo (OP) seja eliminado da produção
apenas quando a saída for TOTAL.
-Outra alteração, na mesma rotina, foi
feita para gravar a data, hora e usuário (auditoria)
responsável pela liquidação da
OP. A fim de indicar a liqudação pelo
faturamento, a hora da liquidação termina
com as letras " FT".
|
1.6.01 |
08.10.07 |
08/10/07
-Implementada rotina para recontar as saídas
de cada RV, em conjunto com a qtde disponível
no estoque de caixas.
|
1.6.09 |
24.08.07 |
-Criado
relatório de equivalência de chapas,
em relação aos fornecedores.
28/08/07 -Alterada a rotina de RV's para corrigir
a pesquisa, por ordem de referência, no browse
de RV's, que não estava aceitando o caracter
"espaço" pois o mesmo está
servindo para marcar registros. Os registros, agora,
só poderão ser marcados quando o browse
estiver ordenado pelas datas ou nº de RV.
-Alterado relatório de RV's, por período,
de todos vendedores.
03/09/07
-Alterada rotina de RV's para possibilitar pesquisa
por ordem de data.
04/09/07
-Alterada a rotina ICM/IPI, para corrigir a montagem
do arquivo temporário para o relatório
dos impostos ICMS e IPI.
-Alterada rotina /ERRSYSW.
10/09/07
-Alterada a rotina para arredondar o valor total de
cada item com as mesmas casas do total da nota e base
de cálculo do ICMS.
17/09/07 -Alterada a rotina para corrigir a gravaçãoo
de saída de insumos.
25/09/07
-Alterações em RV's para bloquear alterações
de campos relacionados a valores e prazos, nas RV's,
quando o mecanismo de liberação estiver
ativado e o usuário não tiver permissão
para liberar RV's.
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1.6.00 |
20.08.07 |
-Completadas
alterações para possibi litar saídas
ilimitadas das RV's.
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1.5.10 |
30.07.07 |
-Correçao
para acertar o vetor de OP's com necessidade de compra.
Em OP's com mais de um item a comprar.
06/08/07 -Criado novo mecanismo no controle para exiger
ou não motivo para troca de chapa
na compra da mesma.
07/08/07
-Criada opção, no relatório de
clientes ativos e inativos, para escolher se a pesquisa
será baseada nas notas ou RV's emitidas para
o cliente. No caso de RV's, será considerada
a data de entrega do pedido e se houve uma entrega
"parcial", ao menos.
16/08/07
-Alteradas as rotinas do Financeiro para possibilitar
a listagem de títulos a receber por ordem de
"cliente" + "vencimento".
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1.5.06 |
05.01.07 |
-Alteradas as rotinas para corrigir o recálculo
do peso bruto da caixa quando for alterado o fornecedor
a ser utilizado. Também foi li berada a alteração
da qualidade do papel utilizado.
15/01/07 -Alterada listagem de OP's a lançar,
para indicar as RV totalmente expedidas.
-Alterada a baixa de RV's para indicar quando não
existir OP lançada para a RV em questão.
-Alterada a rotina para identificar uma OP que foi cancelada.
Será gravado o usuário, data e hora da
deleção, sendo que, o campo HORA terá,
no lugar dos segundos, o código " DD".
-Alterada a edição de itens de notas fiscais
para só permitir a alteração do
IPI quando a classificação fiscal for
"6 - Outros".
-A permissão para Emitir, Cancelar e Enviar OP
para o faturamento foi dividida em 3 permissões
distintas.
-Alterada a inclusão de equivalências no
estoque para permitir a inclusão de mais de uma
chapa por fornecedor, para uma mesma qua lidade interna,
desde que a qualidade do fornecedor já não
esteja cadastrada para outra qualidade interna. Isto
já acontece quando a equivalência é
cadastrada na inclusão do pedido de compra.
23/01/07 -Identificada e corrigida possivel falha
na numeração de NF's quando fosse cancelada
alguma nota, e depois, enviada para o arquivo morto.
12/02/07 -Alterada rotina para garantir que uma
OP, com saída parcial, não seja deletada.
-Alterada a rotina para permitir a ediçao das
observaçoes de item vindas da FT.
-Alterada rotina de impressão de OP.
16/02/07 -Correção referente à
distribuição da qtde recebida, entre Estoque
e Produção, quando ocorre mais de um recebimento.
20/02/07 -Colocado em Altera_BDS() as modificações
nos arquivos que serão necessárias para
a seleção de chapas na RV.
23/02/07 -Alterada a rotina para corrigir o lançamento
de itens com classificação fiscal "6".
16/03/07
- Criado mecanismo de confirmação de pedido.
19/03/07 -Alterada rotina para recalcular o preço
médio da qualidade, quando for excluída
alguma equivalência.
-Alterado o tamanho do campo "PEDIDO DO CLIENTE",
na RV de 9 para 70 caracteres.
20/03/07 -Criados novos campos no arquivo TEXTO
para conter as observações das confirmações
de RV.
-Alterada a rotina Txt_LAUDO() para tratar as observações
da confirmação de RV.
26/03/07 -Criado o campo para armazenar a opção
default para divisão de parcelas na emissão
de notas fiscais (faturamento).
-Criados
novos índices nos arquivos de FT´s, referentes
às qualidades de papel definidas em cada item
das caixas.
31/03/07 -Cridados novos índices no arquivo
de RV's, referentes às qualidades de papel definidas
na RV e as utlizadas nas OP's.
02/04/07 -Acrescentados Campos no arquivo FT.
-Acrescentados campos, ao arquivo de Faturamento
-Incluído um botão para auditoria no browse
de notas fiscais.
13/04/07 -Alterada a rotina para corrigir o gravação
do arquivo de "LOG".
16/04/07 -Alteradas as rotinas Roll_Back() e
Recupera(), para recuperar as OP's liquidadas associadas
as RV's definidas na operação.
17/04/07 -Alterada a rotina de Faturamento para
acrescentar duas colunas, ao browse de notas fiscais,
referentes à natureza de operação.
-Criado novo índice, para Faturamento, que coloca
o arquivo na ordem do código da natureza de operação.
19/04/07
-Alterada a rotina para enviar o email com o link do
espelho de nota, laudo ou orçamento, também
para o des tinatário definido no campo "Com
Cópia", bem como alguma alteração
feita no assunto.
23/04/07 -Criado relatório de emails cadastrados
para os clientes.
-Alterada a rotina para incluir uma coluna com a data
de entrada da chapa no estoque e retirar a coluna.
24/04/07 -Alteração INTERNA em
ERRSYSW para ajustar o formato do arquivo "LOG",
incluindo usuário, estação e IP.
27/04/07 -Alterada a rotina de acionamento para
impedir que o programa seja acionado mais de uma vez,
ao mesmo tempo, numa mesma máquina.
01/05/07 -Alteradas rotinas em Financeiro para
permitir a alteração do código
de conta dos lançamentos de contas pagas e a
pagar.
-Acrescentada
a visualização dos valores de IPI e ICMS
na dialog que mostra a consulta a todos os lançamentos
e também a dialog para alteração
de títulos não pagos.
-Corrigido o preenchimento dos campos QLDFOR_x, dos
arquivos de FT's ativas e FT's canceladas, de acordo
com a existência do código do fornecedor.
03/05/07 -Alterada rotina para corrigir a impressão
da qtde de peças/chapa, na impressão de
OP's, que não estava considerando nenhuma casa
decimal.
08/05/07 -Inclusão da coluna "Anotações"
no relatório de pedidos de compra.
-Nos relatórios de clientes, ativos e inativos,
foi acrescentada uma coluna para o nome do "contato".
-No relatório de RV's emitidas foram acrescidas
colunas com os fatores da RV e da OP.
-Acrescentada uma coluna, com a situação
da matéria-prima, no relatório de RV's
em atraso.
09/05/07 -Alterada rotina para alterar a permissao
das opçoes do sub-menu "Administra",
na opçao "Orçamentos" do menu
principal.
-Alterado
o pedido de compra de chapas, para a produção,
incluindo um botão para copiar os vincos quando
o item for "MN" ou "MNAT".
28/05/07 -Criado um novo índice para o
arquivo Faturamento. A tag coloca as notas em ordem
do nome fantasia do destinatário.
-Alterada a rotina para mostrar o nome fantasia na listagem
das notas.
01/06/07 -Identificado e corrigido problema na
pesquisa de fornecedor, no lançamento de
entrada de insumos.
-Criado
um novo índice para o arquivo de Duplicatas para
possibilitar a pesquisa por data de vencimento digitando,
no browse, a data desejada no formato "AAAAMMDD".
05/06/07 -Acrescentado total do pedido na impressão
dos pedidos de insumo e de chapas.
08/06/07 -Acrescentado ao relatório, de
RV's em atraso, o total em m² de cada RV atrasada.
15/06/07 -Criação de novo relatório,
na produção, para listar as FT's que utilizam
chapas dentro de uma faixa de medidas especificadas.
19/06/07 -Criado o campo no arquivo de Perdas
para colocar o nº do item, da OP cuja perda está
sendo apontada.
23/06/07 -Criados novos campos no arquivo de
Perdas para guardar as informações de
perdas no ajuste das máquinas de cada fase e
a área de cada item em m².
26/06/07
-Alteração no relatório de perdas
na produção para incluir, além
do peso, a quantidade e a área das perdas na
produção.
10/07/07 -Alterada a rotina de Pesquisa para
corrigir o comando "listbox" que não
estava mostrando o valor do campo "COMPENSÃO".
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1.5.05 |
29.11.06 |
-Acrescenta, ao arquivo de equivalências do estoque
o campo "GRAMATURA" para ser usado na valorizacao
do estoque.
14/12/06 -Alterado o índice, do arquivo de
RV's, para incluir a data da entrega na ordenação
por clientes.
-Criação de novos índices, do
arquivo de FT's, para localizar fichas através
das medidas das caixas.
-Alteradas rotinas de listagem de FT's, RV's e OP's
trocando a razão social pelo nome fantasia
do cliente.
15/12/06
-Alteradas as rotinas de gravação e
cancelamento de OP's.
-Alterada rotinas para verificar e cor rigir RV's
em relação à existência
de OP´s.
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1.5.04 |
12.11.06 |
-Acrescenta, ao arquivo de equivalências do estoque,
data da compra e preço de custo, para serem usados
na valorização do estoque.
-Alterada a rotinas internas. |
1.5.03 |
06.11.06 |
-Criada
rotina para bloquear a inclusão de NF, ao mesmo
tempo, em estações diferentes.
-Alterada a rotinas internas. |
1.5.02 |
27.10.06 |
-Corrige
o cancelamento de NF com RV's que foram expedidas totalmente,
reativando as OP's respectivas que foram passadas para
o arquivo de OP's liquidadas.
-Alterado o arquivo de Fichas Técnicas para guardar
o último preço de venda.
-Alterada a rotinas internas. |
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